一、采购业务导航图
二、根据使用场景设置采购流程
常见采购流程汇总：
第一种：标准化流程
采购开单---采购审核---到库验货---入库结算
第二种：采购到货后直接入库
采购开单---采购审核---入库结算
第三种：采购单自动审核，采购到库验货后再收货入库
采购开单---到库验货---入库结算
第四种：无需采购开单，到货后根据实际到货情况直接收货入库
入库结算
三、采购流程详细操作
第一步、新建采购
1.采购开单
适用于直接建立采购单进行采购。 支持单独添加货品、批量添加和EXCEL批量导入。
2.智能采购
适用于所采购货品为长期销售，且售卖有规律，根据货品的周转率及销量设置智能采购策略，实现系统自动计算所有采购货品及采购数量
3.采购计划
适用于不同采购员或不同部分的不同采购需求，先做采购计划，最后集中生成采购单
第二步：采购审核
采购审核主要确认采购单的信息是否准确，若无疑问，则审核通过，有疑问则点击上方【修改】，对采购单修改后，再审核通过。
另外可根据使用场景设置采购单自动审核。
【维护】-【系统设置】-勾选采购单自动审核，并设置排除项。则满足排除项的订单，需要人工审核，不在排除项范围的采购单系统自动审核。
第三步、到库验货
【到库验货】页面引用采购订单，校验实际到货数量与采购单数量是否一致。在【数量】处录入实际到货数量后保存。
第四步、入库结算
场景1：采购审核后，直接由仓库进行收货入库，跳过【到库验货】环节，则在【入库结算】页面点击【引用采购订单】进行入库。
场景2：采购审核后，先由仓库进行到库验货，收货入库时根据到库验货单进行入库。
【维护】-【系统设置】-【采购】勾选”采购单有关联验货单时，入库结算不支持引用采购单“
那么入库结算时，必须引用验货单才能进行入库结算
注意：1）若采购结算是月结的形式，则现付金额输入0，挂账金额将计入对应供应商的应付款，在”账款“-”付应付款“中支付
2）若仓库仅负责收货入库，采购结算金额由采购员后续补充，此处金额无需管理，入库完成后，入库价由采购员在【入库价调整】页面，引用入库单进行金额完善。
采购结算流程参考：http://xy.wdgj.com/news/show-1336.html
3）若入库结算后，对应分仓库存未增加，则是因为【维护】-【系统设置】-【货品/库存】设置了【采购入库】需入库审核后才生效。
需到【入库申请】选择对应的入库单，审核通过后，库存才会增加。
若采购入库无需审核即生效，则在【维护】-【系统设置】-【货品/库存】去掉勾选【采购入库】需入库审核后才生效 。
以上为完整的采购流程梳理。
采购另类操作-采购计划和智能采购
采购计划：http://xy.wdgj.com/news/show-340.html
智能采购：http://xy.wdgj.com/news/show-372.html
