采购退货通常应用于两种场景：
场景一：采购入库后，仓库质检，发现残次品，可选择对应的采购单进行采购退货开单，也可直接扫描货品条码进行采购退货开单
场景二：售后退货入库后，残次品退还供应商，扫描货品条码进行采购退货开单 ，具体参考：http://xy.wdgj.com/news/show-668.html
网店管家采购退货操作流程如下：
一、根据采购退货场景设置采购退货流程
【维护】-【系统设置】-【采购】
根据流程需要勾选对应选项
采购退货开单后，无需审核，则不勾选上图选项（1）
采购退货校验时，所有退货商品必须扫码校验，则勾选上图选项（2）
采购退货时，避免负库存货品进行采购退货，则勾选上图选项（3）
二、采购退货具体操作步骤
第一步：新建采购退货单
【采购】—【采购退货】—【新建退货】进入页面；
场景一：引用采购订单进行采购退货，则自动带出对应的退货供应商、退货仓库及已做过采购退货的货品和已退数量，在数量处输入本次需要退货的数量，然后保存采购退货单
场景二：售后退货入库后，残次品退还供应商，则可扫描货品条码或者通过批量选择、EXCLE导入的方式批量导入，手动选择退货供应商及退货仓库、退货执行价格进行退货登记，若有重复货品，点击“合并重复货品”
第二步：采购退货审核
再次确认退货的订单内容是否有误，无误进行审核通过
若已设置不进入审核环节，则跳过此步骤
第三步：采购退货发货
【采购退货】—【发货结算】进入发货结算页面；
选择需要发货的订单预约物流单号，打印退货单，出库验货完成之后点击【发货确认】完成发货操作；
第四步：采购退货结算
发货完成后，选择对应退货单进行退货结算
退货货款计入应收款，后期由财务在在【账款】—【收款开单】—【收应收款】中进行收款操作。
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