通常商家向供应商采购时，供应商会要求先支付一些定金，收到货后，支付尾款，那么在网店管家中如何操作呢？
一、创建预付款单
在采购单审核之后，到【账款】-【付款开单】-【付预付款】
付款对象选择供应商，对象名称选择采购单对应的供应商名称，关联业务类别选择“采购”，业务编号输入对应采购单号，摘要最好也同步对应采购单号便于定位，同时补充完整其他信息。
创建预付款单后，在【账款】-【应收应付】-【明细账】生成一笔应收款单。
二、采购到货后，进行入库结算
入库结算时，挂账金额显示为对应采购单的全部货款。保存后，在【应收应付】-【明细账】中生成一笔应付账款。
三、采购尾款结算并核销
1.采购货款与预付款进行往来对冲
【应收应付】-【往来对冲】，选择对应的供应商，在预付款对应的应收款及采购单对应的应付款的【冲账金额】中输入预付款金额后，保存，进行往来对冲。
往来对冲后，尾款到【付应付款】界面选择对应的供应商及相应的应付款单，输入本期付款金额，保存后，进行付款并核销。
结算后，可在【应收应付】-【已核账款】进行查看。
注意：已核账款中还可以查看与供应商的结算进度：http://xy.wdgj.com/news/show-1047.html
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