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网店管家代销发货订单操作流程

2022/11/30 13:41:31 人评论 作者:管理员

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一、基础设置

1.确认与供应商的ERP接口已对接设置完成

2.将对应代销的货品属性设置为代销,并设置对应的供应商信息


若有多家供应商时,一个订单包含由不同供应商发货的货品,则需设置货品的默认供应商,并配置根据默认供应商自动拆分订单策略

网店管家如何根据默认供应商自动拆分订单:http://xy.wdgj.com/news/show-1155.html


二、订单流转

第一步.订单下载及递交

手动下载和递交订单

API中下载订单

原始单中将订单递交订单审核

自动下载并递交订单

设置好自动下载并递交订单后,则直接在网店管家订单审核界面审核订单即可

手工建单

若是线下订单则通过手工建单,订单类型选择“代销售”


第二步.订单审核

订单确认无误后,点击【审核完成】,则订单流转至【代销发货】界面


也可设置自动审核策略,实现自动化审单

第三步:代销发货订单递交

【销售】-【代销发货】选择对应订单,点击【订单递交】将订单推送至供应商发货系统,第三方发货系统中预约物流单号后,则自动回传【代销发货】界面,

商家可点击订单状态查询按钮,获取物流信息

若未与对方发货系统对接,则通过EXCEL导出订单给到供应商进行发货

供应商发货完成后,将补充好物流信息的表格导入进行网店管家


第四步:代销订单发货同步

 获取物流信息后,到API  的发货同步页面,选择订单,点击发货,将物流单号回传至商家后台,完成发货


订单已经递交,此时商家想要撤销订单,可右键>>取消订单。

发货同步也可设置为自动执行

第五步:代销结算

1.选中订单进行代销结算

2.批量导入结算

【账款】-【对账结算】-【代销售结算】进行代销结算


财务在【账款】-【付款开单】-【付应付款】中记录这笔款项支出



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